榆林市横山区人民法院 2018 年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责：
（一）依法审判由本院管辖的第一审刑事、民商事、行政
案件和法律规定的其它案件。
（二）依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。
（三）负责执行本院一审民事、行政案件中生效的判决、
裁定和刑事附带民事案件、自诉案件的财产部分。
（四）负责执行本院一审发生法律效力的审判监督案件。
（五）监督、指导基层法庭的审判工作。
（六）总结法院审判工作经验，针对案件审理中发现的问
题提出司法建议；参与社会治安综合治理。
（七）开展思想政治工作和队伍建设；检查和监督本院及
基层法庭的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。
（八）负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作；负责
办理区人大、区政协的建议和提案。
（九）承办上级法院和区委、区政府交办的其他工作。
机构设置：
榆林市横山区人民法院内设机构 15 个，包括政工科、办
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公室、纪检监察室、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判
第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、执行一庭、执行
二庭、立案庭、审判管理办公室、涉法涉诉信访接待办公室、
法警大队。
根据上述职责，区人民法院设置下设（派出）机构四个：
榆林西南新区人民法庭、党岔人民法庭、殿市人民法庭和石湾
人民法庭。
二、部门决算单位构成
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位榆林市横山
区人民法院本级预算单位，无二级预算单位。
序号 单位名称
1 榆林市横山区人民法院部门本级（机关）
三、2018 年度部门工作完成情况
2018 年本院共受理各类案件 6204 件（含旧存 343 件），
结案 5666 件，未结 538 件，结案率为 91.33%。
（1）.严厉打击刑事犯罪，维护社会稳定。共受理刑事
案件 273 件，结案 226 件，结案率 82.78%。其中，审结故意
伤害、强奸、敲诈勒索、“两抢一盗”等危害公民生命财产安
全犯罪 73 件；危险驾驶、交通肇事、“黄赌毒”、寻衅滋事等
危害公共安全、妨害社会管理秩序犯罪 124 件；非法吸收公众
存款、信用卡诈骗等破坏社会主义市场经济秩序犯罪 15 件；
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贪污、受贿、挪用公款等职务犯罪 14 件。
（2）.妥善化解民商事纠纷，服务和谐发展。共受理民
商事案件 3883 件，审结 3631 件，结案率 93.49%。其中，审
结人格权纠纷案件 37 件；婚姻家庭纠纷 376 件；物权纠纷 39
件；劳动争议 48 件；民间借贷、金融借贷等合同纠纷 2744
件；侵权责任纠纷 238 件。坚持“调解优先，调判结合”原则，
调解 864 件，撤诉 739 件，调撤率 44.15%。加快办案进度，
适用简易程序审理案件 3216 件，简易程序适用率 88.57%。
（3）.化解行政争议，促进依法行政。在不损害国家利
益、公共利益的前提下，支持行政机关依法行政，保护行政相
对人的合法权益，促进行政管理关系和谐。一年来，共受理行
政诉讼案件 18 件，审结 13 件，结案率 72.22%，受理行政非
诉执行案件 3 件，均已执结。
四、部门人员情况说明
截止 2018 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制
55 人；实有人员 175 人，其中行政 55 人、事业 60 人。单位
管理的离退休人员 29 人。
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五、部门决算收支情况说明
（一）2018 年度收入支出总体情况说明 1、本年度收入 2654.92 万元，2018 年收入较 2017 年减
少 178.17 万元，减少原因是 2018 年开始退休人员的工资交由
区养老办发放，总收入相应减少。2018 年支出 2654.92 万元，
较上年支出减少 178.17 万元，减少原因是 2018 年开始退休人
员的工资交由区养老办发放，总支出相应减少。 2、本年度收入 2654.92 万元，一般公共预算财政拨款
1646.35 万元，其他收入 1008.57 万元。
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3、本年度支出2654.92万元，包括基本支出和项目支出，
其中：
基本支出 1827.3 万元，包括人员经费支出 1351.16 万元
和日常公用经费 476.14 万元。
项目支出 827.62 万元，全部为行政事业类支出 827.62
万元。
（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年度财政拨款收入1646.35万元，2018年收入较2017
年减少 830.4 万元，减少原因是区财政拨款收入计入其他收
入。2018年财政拨款支出1646.35万元，较上年支出减少830.4
万元。
2、本年度一般公共预算拨款支出 1646.35 万元，按照支出
功能全部为公共安全支出，其中：
行政运行（2040501）1060.29 万元
案件审判（2040504）301.23 万元
案件执行（2040505）275.6 万元
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其他法院支出（2040599）9.23 万元
3、2018 年榆林市横山区人民法院一般财政拨款总支出
1646.35 万元，按经济分类科目工资福利支出、商品和服务支
出、对个人和家庭的补助及资本性支出，其中： （1）工资福利支出 749.37 万元，包括基本工资、津补贴
等；
（2）商品和服务支出 674.14 万元，包括办公费、印刷费、
维修费、水电费、取暖费、差旅费及公车运行费用。 （3）对个人和家庭的补助66.85万元，包括退休人员1-8
月份工资和降温取暖费支出。 （4）资本性支出 155.99 万元，为审判业务装备支出。
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4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算收支。
（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2018年度公共预算财政拨款安排的 “三公”经费支出78.5
万元，其中，公务用车运行维护费 72.52 万元，公务接待费
5.98 万元。2018 年“三公”经费较 2017 年减少了 118.2 万元。
我院“三公”经费开支，在严格预算执行方面取得了很
大的成效， “三公”经费支出明显减少，主要原因是 2017 年采
购了 7 辆公务用车，2018 年无公务用车购置费。
（1）因公出国（境）支出情况
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2018 年无因公出国（境）支出。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2018 年公务用车购置及运行维护费用支出 72.52 万元。
2018 年“三公”经费较 2017 年减少了 118.2 万元。榆林市横
山区人民法院在车辆运行维护方面厉行节约，取得明显成效。
（3）公务接待费支出情况
2018 年公务接待 53 批次，465 人次，支出 5.98 万元,较
2017 年减少了 0.02 万元,减少的原因是本着节约的原则。 2、培训费支出情况说明
2018 年无培训费支出。 3、会议费支出情况说明
2018 年无会议费支出。
六、2018 年度部门绩效管理情况说明
根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公
共预算项目支出中中省转移办案经费开展绩效自评，涉及资金
金额 155.99 万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018 年机关运行经费支出 244.06 万元。较上一年度
274.55 万元减少了 30.49 万元，减少原因是本着节约的原则，
缩减开支。
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（二）政府采购支出情况
2018 年本部门政府采购支出总额共 155.99 万元，其中政
府采购货物类支出 155.99 万元，全部是中省自定采购装备。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 14 辆；单价
50 万元以上的通用设备 0 台（套） ；单价 100 万元以上的通用
设备 0 台（套）。2018 年未购置车辆；购置单价 50 万元以上
的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业
发展目标所发生的各项支出。
3、 “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排
的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支
出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、人民陪审员：指人民陪审员除不能担任审判长外与法
官享有同等权利，参与审判案件，行使审判权。
6、司法救助：指人民法院对于当事人为维护自己的合法
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权益，向人民法院提起民事、行政诉讼，因经济确有困难，实
行诉讼费用的缓交、减交、免交。
附件2
2018年部门决算公开报表
部门名称：榆林市横山区人民法院
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
序号 名称 是否空表 公开空表理由
表1 部门决算收支总表 否
表2 部门决算收入总表 否
表3 部门决算支出总表 否
表4 部门决算财政拨款收支总表 否
表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 否
表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 否
表7 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否
表8 部门决算政府性基金收支表 是 本部门无政府性基金预算，已公开空表
部门决算收支总表
01表 编制部门：榆林市横山区人民法院 单位：万元
收 入 支 出
项 目 决算数 项目 决算数
1、财政拨款收入 1,646.35 1、一般公共服务支出 其中：一般公共预算财政拨款 1,646.35 2、外交支出 政府性基金预算财政拨款 3、国防支出 国有资本经营预算财政拨款 4、公共安全支出 2,654.92 2、上级补助收入 5、教育支出 3、事业收入 6、科学技术支出 其中：纳入财政专户管理的收费 7、文化体育与传媒支出 4、经营收入 8、社会保障和就业支出 5、附属单位上缴收入 9、医疗卫生与计划生育支出 6、其他收入 1,008.57 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年收入合计 2,654.92 本年支出合计 2654.92
用事业基金弥补收支差额 结余分配
年初结转和结余 年末结转和结余
收入总计 2,654.92 支出总计 2654.92
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门决算收入总表
02表
编制部门：榆林市横山区人民法院 单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入功能分类 科目编码 科目名称
合计 2,654.92 1,646.35 1,008.57
204 公共安全支出 2,654.92 1,646.35 1,008.57
20405 法院 2,654.92 1,646.35 1,008.57
2040501 行政运行 1,827.30 1,060.29 767.01
2040504 案件审判 371.23 301.23 70.00
2040505 案件执行 384.72 275.60 109.12
2040506 “两庭”建设 31.00 31.00
2040599 其他法院支出 40.67 9.23 31.44
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
部门决算支出总表
03表 编制部门：榆林市横山区人民法院 单位：万元
项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出功能分类科 目编码 科目名称
合计 2,654.92 1,827.30 827.62
204 公共安全支出 2,654.92 1,827.30 827.62
20405 法院 2,654.92 1,827.30 827.62
2040501 行政运行 1,827.30 1,827.30
2040504 案件审判 371.23 371.23
2040505 案件执行 384.72 384.72
2040506 “两庭”建设 31.00 31.00
2040599 其他法院支出 40.67 40.67
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
部门决算财政拨款收支总表
04表 编制部门：榆林市横山区人民法院 单位：万元
收入 支出
项 目 决算数 项目 合计
一般公共预算财政 拨款
政府性基金预算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款 1,646.35 1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出
3、国防支出
4、公共安全支出 1646.35 1646.35
5、教育支出
6、科学技术支出
7、文化体育与传媒支出
8、社会保障和就业支出
9、医疗卫生与计划生育支出
10、节能环保支出
11、城乡社区支出
12、农林水支出
13、交通运输支出
14、资源勘探信息等支出
15、商业服务业等支出
16、金融支出
17、援助其他地区支出
部门决算财政拨款收支总表
04表 编制部门：榆林市横山区人民法院 单位：万元
收入 支出
项 目 决算数 项目 合计
一般公共预算财政 拨款
政府性基金预算财政 拨款
18、国土海洋气象等支出
19、住房保障支出
20、油物资储备支出
21、其他支出
本年收入合计 1,646.35 本年支出合计 1646.35 1646.35
年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
收入总计 1,646.35 支出总计 1646.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
05表 编制部门：榆林市横山区人民法院 单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出 备注
功能分类科 目编码
科目名称 小计 人员经费 公用经费
合计 1,646.35 1,060.29 816.22 244.07 586.06
204 公共安全支出 1,646.35 1,060.29 816.22 244.07 586.06
20405 法院 1,646.35 1,060.29 816.22 244.07 586.06
2040501 行政运行 1,060.29 1,060.29 816.22 244.07
2040504 案件审判 301.23 301.23
2040505 案件执行 275.60 275.60
2040599 其他法院支出 9.23 9.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
06表
编制部门：榆林市横山区人民法院 单位：万元
项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注经济分类科 目编码 科目名称
合计 1060.29 816.22 244.07
301 工资福利支出 749.37 749.37
30101 基本工资 277.69 277.69
30102 津贴补贴 333.86 333.86
30107 绩效工资
30108 机关事业单位基本养老保险费
30110 城镇职工基本医疗保险缴费 47.62 47.62
30113 住房公积金 56.13 56.13
30199 其他工资福利支出 34.07 34.07
302 商品和服务支出 244.06 244.07
30201 办公费 79.54 79.54
30202 印刷费 29.38 29.38
30205 水费 3.73 3.73
30206 电费 9.72 9.72
30207 邮电费 9.69 9.69
30208 取暖费 20.67 20.67
30209 物业管理费 3.50 3.50
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
06表
编制部门：榆林市横山区人民法院 单位：万元
项 目
本年支出合计 人员经费 公用经费 备注
30211 差旅费
30213 维修（护）费 19.90 19.90
30214 租赁费 2.28 2.28
30216 培训费 1.56 1.56
30217 公务接待费 5.98 5.98
30227 委托业务费
30228 工会经费
30231 公务用车运行维护费
30239 其他交通费用 46.67 46.67
30299 其他商品和服务支出 11.44 11.44
303 对个人和家庭的补助 66.85 66.85
30302 退休费 65.17 65.17
30304 抚恤金 1.68 1.68
310 其他资本性支出
31002 房屋建筑物购建
31003 办公设备购置
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
批复07表
编制单位：榆林市横山区人民法院 2018年 单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
会议费 培训费
小计
因公出国（境） 费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费
公务用车运行维 护费
1 2 3 4 5 6 7 8
本年数 78.50 5.98 72.52 72.52 3.10
上年数 196.70 6.00 190.70 104.70 86.00 0.39 2.59
增减额 -118.20 -0.02 -118.18 -104.70 -13.48 -0.39 0.51
增减率（%） -60.09 -0.33 -61.97 -100.00 -15.67 -100.00 19.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
部门决算政府性基金收支表
08表 编制部门：榆林市横山区人民法院 单位：万元
项 目
年初结转和结余 本年收入
本年支出 年末结转和结余功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
