附件1

榆林市横山区人民法院

2022年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

榆林市横山区人民法院是国家的审判机关,依照法律规定独立行使审判权,其主要职责是:

1、依法审判由本部门管辖的第一审刑事、民商事、行政案件和法律规定的其它案件。

2、依法审理国家赔偿案件和行政赔偿案件。

3、负责执行本部门一审民事、行政案件中生效的判决、裁定和刑事附带民事案件、自诉案件的财产部分。

4、负责执行本部门一审发生法律效力的审判监督案件。

5、监督、指导基层法庭的审判工作。

6、总结法院审判工作经验,针对案件审理中发现的问题提出司法建议;参与社会治安综合治理。

7、开展思想政治工作和队伍建设;检查和监督本部门及基层法庭的执法执纪情况,进行法制宣传和廉政教育。

8、负责群众来信来访的接待、咨询和办理工作;负责办理区人大、区政协的建议和提案。

9、承办上级法院和区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

榆林市横山区人民法院内设机构9个，包括政工科纪检监察室、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、立案庭、审判管理办公室、涉法涉诉信访接待办公室、法警大队。

根据上述职责，区人民法院设置下设（派出）机构四个：榆林西南新区人民法庭、党岔人民法庭、殿市人民法庭和石湾人民法庭。

二、2022年度部门工作任务

区第二次党代会确立了未来五年推进建设“活力横山”“魅力横山”“实力横山”“绿色横山”“正气横山”“美好横山”的宏伟目标。根据区委提出的战略部署，2022年横山法院工作的总体工作思路是：坚持以习近平法治思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，忠实履职尽责，锐意改革创新，奋力谱写横山法院高质量发展新篇章，努力为横山经济社会发展提供强有力的司法保障和优质高效的法律服务。

以更高觉悟坚持党的领导。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平法治思想为指导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。认真贯彻实施《中国共产党政法工作条例》《中国共产党重大事项请示报告条例》,确保党委决策部署在横山法院得到不折不扣贯彻执行。

以更高站位服务发展大局。深刻把握高质量发展要求,充分发挥司法职能，为横山经济社会发展保驾护航。贯彻“法治是最好的营商环境”要求,妥善化解民商事、行政纠纷，着力营造稳定、透明、公平、可预期的法治化营商环境。依法惩治各类刑事犯罪，推进“扫黑除恶”常态化, 确保人民安居乐业，社会安定有序。服务乡村振兴战略,妥善处理涉农纠纷,高效审理环境污染、资源开发案件,加大生态保护、修复力度。

以更高品质践行司法为民。始终坚持人民立场,全面贯彻实施《民法典》,聚焦化解民生领域突出矛盾和问题,妥善审理教育、医疗、劳动争议、食品安全、房屋拆迁、土地征收等纠纷案件,切实维护民生权益。加强优质高效服务,持续巩固拓展“一站式”建设成果。以“枫桥式”法庭建设为抓手,加强人民法庭建设,更好发挥人民法庭服务全面推进乡村振兴、服务基层社会治理、服务人民群众高品质生活需要的作用。

以更高质效抓好执法办案。坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面,在党委领导下联合各方力量,综合运用法律、政策、经济、行政等多种手段,推动矛盾纠纷源头治理,确保多元化解取得更大成效。进一步健全综合治理执行难工作格局,强化失信联合惩戒机制,制裁失信行为,推动执行工作向全面破解目标迈进。进一步优化审判监督管理机制,有效提高适用法律的统一性、准确性、杈威性,提升人民群众对司法裁判的法律认同、社会认同和情理认同。

以更高层次推进改革创新。全面深化司法责任制综合配套改革，健全定责、明责、履责、考责、追责的制度体系。持续深化智慧法院建设,逐步建成集约高效、多元解纷、便民利民、智慧精准、开放互动的现代化诉讼服务体系。加强审判团队建设，推动司法人员专业化分工、精细化管理。拓展司法公开的广度和深度，增强司法办案透明度，构建开放动态透明的阳光司法机制。

以更高标准打造过硬队伍。把党史学习教育推向深入,持续加强党的建设工作,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持从严建院治院,进一步建立健全队伍管理、工作监督制约长效机制,深化巩固政法队伍教育整顿成果,持续加强纪律作风建设,毫不松懈贯彻落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令。严肃查处违法违纪行为,持之以恒正风肃纪,努力打造一支让党放心、让人民满意的法院队伍。

击鼓催征正当时，奋辑扬帆勇者先。在今后的工作中，我们将深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以不负时代重托的责任感、不负人民期待的使命感，解放思想、改革创新、再接再厉，奋力谱写横山法院高质量发展新篇章，为横山经济社会发展作出新贡献，以优质的服务、优良的作风、优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！

三、部门预算单位构成

纳入本部门2022年部门预算编制范围单位的二级预算单位共有0个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制61人，其中行政编制61人、事业编制0人;实有人员160人，其中行政57人、事业50人、聘用制书记员36人、临聘人员17人。已经移交养老统筹办的离退休人员34人。遗属补助7人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1375.23万元，其中一般公共预算拨款收入1375.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加97.72万元，主要原因是本年度较上年新增加了公务员，人员工资及相对应的社保缴费增加、同时公用经费增加；2022年本部门预算支出1375.23万元，其中一般公共预算拨款支出1375.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加97.72万元，主要原因是本年度较上年新增加了公务员，人员工资及相对应的社保缴费增加、同时公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1375.23万元，其中一般公共预算拨款收入1375.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加97.72万元，主要原因是本年度较上年新增加了公务员，人员工资及相对应的社保缴费增加、同时公用经费增加；2022年本部门财政拨款支出1375.23万元，其中一般公共预算拨款支出1375.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加97.72万元，主要原因是本年度较上年新增加了公务员，人员工资及相对应的社保缴费增加、同时公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1375.23万元，较上年增加97.72万元，主要原因是本年度较上年新增加了公务员，人员工资及相对应的社保缴费增加、同时公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1375.23万元，其中:

（1）行政运行(2040501)1041.57万元，较上年增加9.13万元，原因是本年度有新增加公务员8名，工资福利增加，公用经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)122.75万元，较上年增加37.57万元，原因是本年度有新增加的公务员8名，养老保险缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费(2080506)61.38万元，较上年增加18.79万元，原因是本年度有新增加的公务员8名，职业年金缴费基数增加；

（4）行政单位医疗(2010602)52.08万元，较上年增加4.52万元，原因是本年度有新增加的公务员8名，医疗保险缴费基数增加；

（5）住房公积金(2010602)97.45万元，较上年增加28.75万元，原因是本年度有新增加的公务员8名，住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1375.23万元，其中:

工资福利支出(301)1223.97万元，较上年增加80.12万元，原因是本年度有新增加的公务员8名，工资及各类社保缴费增加；

商品和服务支出(302)151.27万元，较上年增加17.61万元，原因是本年度有新增加的公务员8名，公用经费及工会经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1375.23万元，其中:

机关工资福利支出(501)1223.96万元，较上年增加80.11万元，原因是本年度有新增加的公务员8名，工资及各类社保缴费增加；

机关商品和服务支出(502)151.27万元，较上年增加17.61万元，原因是是本年度有新增加的公务员8名，公用经费及工会经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，与上年持平，保持零增长，持平的主要原因是厉行节约的原则，合理安排支出。其中:因公出国（境）经费0万元，与上年持平，保持零增长，持平的主要原因是厉行节约的原则；公务接待费6万元，上年持平，保持零增长，持平的主要原因是厉行节约的原则；公务用车运行维护费0万元，上年持平，持平的主要原因是2022年度公务用车运行维护费用中省转移支付办案业务费保障；公务用车购置费 0万元，与上年持平，持平的主要原因是本年度无购置公务用车的计划。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆，无单价20万元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1375.23万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排151.27万元，较上年增加17.61万元，主要原因是是本年度有新增加的公务员8名，公用经费增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.人民陪审员：指人民陪审员除不能担任审判长外与法官

享有同等权利，参与审判案件，行使审判权。

3.司法救助：指人民法院对于当事人为维护自己的合法权

益，向人民法院提起民事、行政诉讼，因经济确有困难，实行

诉讼费用的缓交、减交、免交。

第四部分 公开报表